Korrigera verifikat

Om man har frisläppt ett verifikat som sedan visar sig innehålla fel och därmed behövs rättas till så kan man korrigera verifikatet. Detta gör man genom att ta fram det felaktiga verifikatet och sedan klicka på Åtgärder och "Korrigera"

Man inte korrigera allt på ett verifikat men vissa delar:

- Konton

- Kontobeskrivningen 

- Kod-delar 

- Transaktionsdatum ( ​OBS! Transaktionsdatumet måste vara i samma finansiella period som det gamla)

- Transaktionsbeskrivningen

Om du vill ändra något annat än de ovan, t.ex. belopp, så kan du istället vända verifikatet. Genom att korrigera ett verifikat vänder systemet automatiskt det felaktiga verifikatet och skapar ett nytt med de nya uppgifterna du angett. 

Sök upp det buntnummer som ska korrigeras. I exemplet nedan används ett verifikat från modulen redovisning.

Klicka på knappen ​Åtgärder ​och välj sedan därifrån ​Korrigera ​.
Du omdirigeras då till ​Korrigera verifikationer ​(GL506000). Korrigera verifikationer visas då med raderna på verifikatet som kan ändras.

Fyll i de nya uppgifterna och tryck "Behandla". Du får nu ett nytt buntnummer med korrigeringen. 

Klicka på knappen ​Buntnummer, korrigering ​ för att se korrigeringsverifikationen. I
verifikationsregistreringsfönstret kan du se den korrigerade bunten, det går även att klicka på knappen Historik, korrigering ​ för en överblick över hur verifikationen korrigerats.