Avskrivning restbelopp på leverantörsfaktura

Det är nu möjligt att skriva av restbelopp på leverantörsfakturor i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) med hjälp av åtgärden Avskrivning.

Detta skapar en avskrivning av det återstående beloppet.

Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från orsakskoden som angetts under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra i fältet Orsakskod. Här finns också möjlighet att ange maxbelopp för avskrivning i fältet Max avskrivning.

Artikelns ursprung: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net-ERP/Skriva-av-oreskillnader/ta-p/222978